目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健。
（二）医疗与护理。
（三）医学教学。
（四）医学研究。
（五）卫生医疗人员培训。
（六）卫生技术人员继续教育。
（七）眼保健与健康教育。
二、机构设置情况
金沙集团186cc成色是三级甲等专科医院，始建于1989年，注册地址：天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区榕苑路1号，编制床位120张，建筑面积24222.26平方米。
金沙集团186cc成色内设21个职能部门，17个临床科室，9个医技科室，2个研究所，为天津市眼科质控中心挂靠单位，成立互联网医院。
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，金沙集团186cc成色所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入771.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入38047万元、事业单位经营收入0 万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1665.5万元、上年结转结余28813.5万元；支出包括：社会保障和就业支出506.8万元、卫生健康支出48911.4万元、年终结转结余19879.5万元。金沙集团186cc成色2023年收支总预算69297.7万元。
二、关于收入总体情况表的说明
金沙集团186cc成色2023年单位预算收入69297.7万元，与2022年预算相比增加27206.4万元，主要原因是纳入上年结转结余。其中：上年结转结余28813.5万元，占41.58%；一般公共预算771.7万元，占1.11%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入38047万元，占54.90%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1665.5万元，占2.41%。
三、关于支出总体情况表的说明
金沙集团186cc成色2023年支出预算69297.7万元，与2022年预算相比增加27206.4万元，主要原因是纳入年终结转结余。其中：基本支出63385.2万元，占91.47%；项目支出5912.5万元，占8.53%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
金沙集团186cc成色2023年财政拨款收入预算771.7万元，与2022年预算相比减少72.4万元，主要原因是一般公共预算拨款预算收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入771.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算771.7万元，与2022年预算相比减少72.4万元，主要原因是社会保障和就业支出预算减少。支出包括：社会保障和就业支出506.8万元、卫生健康支出264.9万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
金沙集团186cc成色2023年一般公共预算支出771.7万元，与2022年预算相比减少72.4万元，主要原因是社会保障和就业支出预算减少。
（二）具体情况。
- “社会保障和就业支出”506.8万元，与2022年预算相比减少54.6万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少，其中：
“行政事业单位养老支出”506.8万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”337.9万元，主要用于缴纳金沙职工基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”168.9万元，主要用于缴纳金沙职工职业年金。
- “卫生健康支出”264.9万元，与2022年预算相比减少17.8万元，主要原因是公立医院支出预算减少，其中：
“公立医院”175.3万元，包括：“综合医院”151.9万元，主要用于金沙的建设与发展；“其他专科医院”23.4万元，主要用于金沙的建设与发展；
“行政事业单位医疗”89.6万元，包括：“事业单位医疗”70.4万元，主要用于缴纳金沙职工基本医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”19.2万元，主要用于报销职工医疗费。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
金沙集团186cc成色一般公共预算基本支出619.8万元，与2022年预算相比减少46.9万元，主要原因是人员经费支出预算减少。其中：
人员经费617.1万元，主要包括：工资福利支出600.0万元，对个人和家庭的补助17.1万元；
公用经费2.7万元，主要包括：商品和服务支出2.7万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2023年金沙集团186cc成色预算中没有使用政府性基金预算安排的支出
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2023年金沙集团186cc成色预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本单位2023年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况。
本单位2023年安排政府采购预算2913.2万元，其中：政府采购货物支出1695.0万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出1018.2万元。主要项目是：房屋修缮200.0万元，医疗设备维修和保养服务120.0万元，餐饮服务260.0万元，物业管理服务565.7万元，健康检查服务72.5万元，信息安全软件267.5万元，其他基础软件50万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年7月底，本单位各单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括轿车3辆、大中型客车1辆。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备31台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本单位2023年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额5912.5万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年单位预算表
一、《单位收支总体情况表》
二、《单位收入总体情况表》
三、《单位支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
 金沙集团186cc成色2023年单位预算表
金沙集团186cc成色项目经费绩效目标表357-364
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