目   录

　　第一部分  概 况 1

　　一、主要职责 1

　　二、机构设置 1

　　第二部分  2021年度部门决算表 3

　　一、收入支出决算总表 3

　　二、收入决算表（按功能分类列示） 3

　　三、收入决算表（按单位列示） 3

　　四、支出决算表 3

　　五、财政拨款收入支出决算总表 3

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

　　十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 3

　　十一、项目支出决算表 3

　　十二、关于空表的说明 4

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明 5

　　一、收支决算总体情况说明 5

　　二、收入决算情况说明 5

　　三、支出决算情况说明 5

　　四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

　　八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 9

　　九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 9

　　十、机关运行经费支出情况说明 9

　　十一、政府采购支出情况说明 9

　　十二、国有资产占有使用情况说明 10

　　十三、预算绩效情况说明 10

　　十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 10

　　第四部分  名词解释 11

　　第一部分  概 况

　　一、主要职责

　　（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健。

　　（二）医疗与护理。

　　（三）医学教学。

　　（四）医学研究。

　　（五）卫生医疗人员培训。

　　（六）卫生技术人员继续教育。

　　（七）眼保健与健康教育。

　　二、机构设置

　　金沙集团186cc成色（原金沙集团186cc成色眼科中心）创建于1989年，前身是世界人工晶体中国天津培训中心，是由国际友人捐资建设的一所集医疗、教学、科研、培训于一体的三级甲等眼科专科医院，是金沙集团186cc成色唯一附属眼科医院。
　　医院现有建筑面积2.4万余平米，开放床位120张，现有职工410余人，年诊疗人次近40万，年手术量20000余例。医院技术特色鲜明，专业优势突出，设有白内障、青光眼、眼底病外科、屈光与角膜病科、眼眶病与眼整形科、眼底病内科及神经眼科、斜视与小儿眼科、葡萄膜炎与免疫眼科、眼外伤科、中医眼科、糖尿病眼病防治中心、近视激光治疗中心、视光中心等多个亚专业，其中白内障、青光眼、眼眶病与眼整形、屈光与角膜病及眼底病外科专业在国内具有领先优势。

　　根据医院职责，内设18个临床科室、9个医技科室、21个职能处室。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、《收入支出决算总表》

　　二、《收入决算表（按功能分类列示）》

　　三、《收入决算表（按单位列示）》

　　四、《支出决算表》

　　五、《财政拨款收入支出决算总表》

　　六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

　　七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

　　八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

　　九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

　　十一、《项目支出决算表》

　　注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

　　十二、关于空表的说明

　　1.金沙集团186cc成色2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

　　2.金沙集团186cc成色2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　3.金沙集团186cc成色2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　金沙集团186cc成色2021年度收入、支出决算总计386,376,930.54元，与2020年度相比，收、支总计各增加79,948,357.46元，增长26.09%，主要原因是：医院诊疗量增加，收入、支出随之增加。

　　二、收入决算情况说明

　　金沙集团186cc成色2021年度本年收入合计364,748,300.25元，与2020年度相比增加77,322,693.62元，主要原因是：医院诊疗量增加，收入随之增加。其中：一般公共预算财政拨款收入9,973,498.00元，占2.73%；事业收入335,231,516.40元，占91.91%；其他收入19,543,285.85元，占5.36%。

　　三、支出决算情况说明

　　金沙集团186cc成色2021年度本年支出合计332,739,180.79元，与2020年度相比增加80,745,768.75元，主要原因是：诊疗量增加相应各项支出增加。其中：基本支出307,564,679.40元，占92.43%；项目支出25,174,501.39元，占7.57%。

　　四、财政拨款收支决算总体情况说明

　　金沙集团186cc成色2021年度财政拨款收入、支出决算总计9,973,498.00元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少357,573.67元，下降3.46%，主要原因是：财政专项支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况

　　金沙集团186cc成色2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计9,973,498.00元，占本年支出合计的3.00%，与2020年度相比，减少357,573.67元，下降3.46%，主要原因是：财政项目补助减少。

　　（二）支出结构情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出9,973,498.00元，主要用于以下方面：

　　“社会保障和就业支出”5,614,000.00元，占比56.29%，“卫生健康支出”4,047,100.00元，占比40.58%。

　　（三）具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,823,000.00元，支出决算为9,973,498.00元，完成年初预算的113.04%。其中：

　　1. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为0元，支出决算为312,398.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是该预算为2021年度追加预算。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3,743,000.00元，支出决算为3,743,000.00元，完成年初预算的100.00%。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,871,000.00元，支出决算为1,871,000.00元，完成年初预算的100.00%。

　　4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为704,300.00元，支出决算为1,372,200.00元，完成年初预算的194.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度存在追加预算项目。

　　5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）年初预算为1,654,700.00元，支出决算为1,654,700.00元，完成年初预算的100.00%。

　　6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，支出决算为130,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是该预算为2021年度追加预算。

　　7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为664,000.00元，支出决算为664,000.00元，完成年初预算的100.00%。

　　8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为186,000.00元，支出决算为186,000.00元，完成年初预算的100.00%。

　　9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0元，支出决算为40,200.00元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是该预算为2021年度追加预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　金沙集团186cc成色2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,695,200.00元，与2020年度相比增加359,200.00元，主要原因是：人员经费增加。其中：人员经费6,665,200.00元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、医疗费补助；公用经费30,000.00元，主要包括专用材料费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

　　(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

　　(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

　　(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

　　八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

　　金沙集团186cc成色2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

　　金沙集团186cc成色2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　金沙集团186cc成色2021年度无机关运行经费。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　金沙集团186cc成色2021年政府采购支出总额29,913,213.80元，其中：政府采购货物支出24,258,613.80元、政府采购工程支出3,488,600.00元、政府采购服务支出2,166,000.00元。授予中小企业合同金额27,923,213.80元，占政府采购支出总额的93.35%，其中：授予小微企业合同金额27,923,213.80元，占政府采购支出总额的93.35%。

　　十二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2021年12月31日，金沙集团186cc成色共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备28台（套）。

　　十三、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，金沙集团186cc成色2021年度已对4个项目开展绩效自评，涉及金额337,000.00元。

　　十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

　　金沙集团186cc成色2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

　　第四部分  名词解释

　　1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：金沙集团186cc成色2021年度部门决算表