金沙集团186cc成色2022年预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健。
（二）医疗与护理。
（三）医学教学。
（四）医学研究。
（五）卫生医疗人员培训。
（六）卫生技术人员继续教育。
（七）眼保健与健康教育。
二、机构设置情况
金沙集团186cc成色是三级甲等专科医院，始建于1989年，注册地址：天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区榕苑路1号，编制床位120张，建筑面积24222.26平方米。
金沙集团186cc成色内设21个职能部门，17个临床科室，9个医技科室，2个研究所，为天津市眼科质控中心挂靠单位，成立互联网医院。
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，金沙集团186cc成色所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入844.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入39321.4万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1925.8万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出561.4万元、卫生健康支出41529.8万元、年终结转结余0.1万元。金沙集团186cc成色2022年收支总预算42091.3万元。
二、关于收入总体情况表的说明
金沙集团186cc成色2022年单位预算收入42091.3万元，与2021年预算相比增加11668.9万元，主要原因是事业收入预算增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算844.1万元，占2%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入39321.4万元，占93.42%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1925.8万元，占4.58%。
三、关于支出总体情况表的说明
金沙集团186cc成色2022年支出预算42091.3万元，与2021年预算相比增加11668.9万元，主要原因是基本支出预算增加。其中：基本支出41913.8万元，占99.58%；项目支出177.4万元，占0.42%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
金沙集团186cc成色2022年财政拨款收入预算844.1万元，与2021年预算相比增加54.9万元，主要原因是一般公共预算拨款预算收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入844.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算844.1万元，与2021年预算相比增加54.9万元，主要原因是卫生健康支出预算增加。支出包括：社会保障和就业支出561.4万元、卫生健康支出282.7万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）总体情况。
金沙集团186cc成色2022年一般公共预算支出844.1万元，与2021年预算相比增加54.9万元，主要原因是卫生健康支出预算增加。
（二）具体情况。
- “社会保障和就业支出”561.4万元，与2021年预算相比增加0元，主要原因是与上年持平，其中：
“行政事业单位养老支出”561.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”374.3万元，主要用于缴纳金沙职工基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”187.1万元，主要用于缴纳金沙职工职业年金。
- “卫生健康支出”282.7万元，与2021年预算相比增加54.9万元，主要原因是公立医院支出预算增加，其中：
“公立医院”198.0万元，包括：“综合医院”169.2万元，主要用于金沙的建设与发展；“其他专科医院”28.8万元，主要用于金沙的建设与发展；
“行政事业单位医疗”84.7万元，包括：“事业单位医疗”65.8万元，主要用于缴纳金沙职工基本医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”18.9万元，主要用于报销职工医疗费。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
金沙集团186cc成色一般公共预算基本支出666.7万元，与2021年预算相比增加1.2万元，主要原因是人员经费支出预算增加。其中：
人员经费664.3万元，主要包括：工资福利支出647.5万元，对个人和家庭的补助16.8万元；
公用经费2.4万元，主要包括：商品和服务支出2.4万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2022年金沙集团186cc成色预算中没有使用政府性基金预算安排的支出
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2022年金沙集团186cc成色预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况。
本单位2022年安排政府采购预算3182.8万元，其中：政府采购货物支出1251.2万元、政府采购工程支出731.2万元、政府采购服务支出1200.4万元。主要项目是：物业管理服务620.0万元，房屋修缮731.2万元，信息安全软件1041.8万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年7月底，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括轿车3辆、大中型客车1辆。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备26台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本单位2022年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额177.4万元。
第三部分 名词解释
部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
第四部分 2022年单位预算表
一、《单位收支总体情况表》
二、《单位收入总体情况表》
三、《单位支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本单位2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本单位2022年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。
 金沙集团186cc成色2022年单位预算表
金沙集团186cc成色项目经费绩效目标表253-260
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