第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
十、《项目支出决算表》
十一、关于空表的说明
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收支决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
九、机关运行经费支出情况
十、政府采购支出情况
十一、国有资产占有使用情况
十二、预算绩效情况说明
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健。
（二）医疗与护理。
（三）医学教学。
（四）医学研究。
（五）卫生医疗人员培训。
（六）卫生技术人员继续教育。
（七）眼保健与健康教育。
二、机构设置
金沙集团186cc成色（原金沙集团186cc成色眼科中心）创建于1989年，前身是世界人工晶体中国天津培训中心，是由国际友人捐资建设的一所集医疗、教学、科研、培训于一体的三级甲等眼科专科医院，是金沙集团186cc成色唯一附属眼科医院。
医院现有建筑面积2.4万余平米，开放床位120张，现有职工370余人，年诊疗人次近40万，年手术量15000余例。医院技术特色鲜明，专业优势突出，设有白内障、青光眼、眼底病外科、屈光与角膜病科、眼眶病与眼整形科、眼底病内科及神经眼科、斜视与小儿眼科、葡萄膜炎与免疫眼科、眼外伤科、中医眼科、糖尿病眼病防治中心、近视激光治疗中心、视光中心等多个亚专业，其中白内障、青光眼、眼眶病与眼整形、屈光与角膜病及眼底病外科专业在国内具有领先优势。
根据医院职责，内设18个临床科室、9个医技科室、21个职能处室。根据决算编报要求，全部纳入金沙集团186cc成色2020年部门决算编报范围。
第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
十、《项目支出决算表》
十一、关于空表的说明
1.金沙集团186cc成色2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2.金沙集团186cc成色2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.金沙集团186cc成色2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
金沙集团186cc成色2020年度收入、支出决算总计306428573.08元，与2019年决算相比增加11321023.04元，主要原因是医院诊疗量增加，收入、支出随之增加。
二、收入决算情况
金沙集团186cc成色2020年度本年收入合计287425606.63元，与2019年决算相比，增加8855267.48元，主要原因是医院诊疗量增加，收入随之增加。其中：一般公共预算财政拨款收入9881700.00元，占3.44%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入262469860.60元，占91.32%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入15074046.03元，占5.24%。
三、支出决算情况
金沙集团186cc成色2020年度本年支出合计251993412.04元，与2019年决算相比增加15301125.55元，主要原因是诊疗量增加相应各项支出增加。其中：基本支出239678639.38元，占95.11%；项目支出12314772.66元，占4.89%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收支决算总体情况
金沙集团186cc成色2020年度财政拨款收入、支出决算总计10331071.67元，与2019年决算相比减少3001458.33元，主要原因是财政专项支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
金沙集团186cc成色2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计10331071.67元，与2019年决算相比减少3001458.33元，主要原因是财政项目补助减少。
（二）具体情况
- “社会保障和就业支出”5345000.00元，与2019年决算相比减少14000元，其中：
“行政事业单位养老支出”5345000.00元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3563000.00元，主要用于：缴纳基本养老保险；“职业年金缴费”1782000.00元，主要用于缴纳职业年金。
- “卫生健康支出”4986071.67元，与2019年决算相比减少2538086.66元，其中：
“公立医院”3865971.67元，包括：“综合医院”799521.67元，主要用于：对口帮扶人员补助、援外医疗队员补助、公立医院综合改革等支出；“其他专科医院”3066450.00元，主要用于住院医师规范化培训和临床重点专科项目支出。
“公共卫生”269900.00元，包括：“基本公共卫生服务”20000.00元，主要用于：新生儿检查室维修和购买医疗成本监测使用办公设备；“突发公共卫生事件应急处理”249900.00元，主要用于：新冠疫情援鄂医疗队队员临时性工作补助。
“行政事业单位医疗”810000.00元，包括“事业单位医疗”632000.00元，主要用于：缴纳职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”178000.00元，主要用于：职工医疗补助。
“其他卫生健康支出”40200.00元，包括“其他卫生健康支出”40200.00元，主要用于：发放获得科技进步奖医生一次性退休补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
金沙集团186cc成色2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6336000.00元，与2019年决算相比增加22000.00元，主要原因是人员经费及公用经费都略有增加。具体情况如下：
1、“工资福利支出”6172000.00元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费”3563000.00元，主要用于缴纳基本养老保险；“职业年金缴费”1782000.00元，主要用于缴纳职业年金；“职工基本医疗保险缴费”632000.00元，主要用于缴纳医疗保险；“其他社会保障缴费”42000.00元，主要用于缴纳工伤、失业、生育保险；“医疗费”153000.00元，主要用于职工医疗补助。
- “对个人和家庭的补助”136000.00元，其中：“退休费”111000.00元，主要用于发放退休职工房贴、取暖补贴和住房物业服务补贴等；“医疗费补助”25000.00元，主要用于退休职工医疗补助。
- “商品和服务支出”28000.00元，其中：“专用材料费”14103.10元，主要用于购置办公用品；“福利费”10000.00元，用于职工体检；“其他商品和服务支出”3896.90元，主要用于退休职工活动费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
金沙集团186cc成色2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
九、机关运行经费支出情况
金沙集团186cc成色2020年度无机关运行经费。
十、政府采购支出情况
金沙集团186cc成色2020年政府采购支出总额17686606.16元，其中：政府采购货物支出9565457.30元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出8121148.86元。授予中小企业合同金额17686606.16元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17686606.16元，占政府采购支出总额的100%。
十一、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，金沙集团186cc成色共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备26台（套）。
十二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，金沙集团186cc成色2020年度开展项目支出绩效自评的项目6个，涉及金额3583000元。
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
金沙集团186cc成色2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
金沙集团186cc成色2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表.金沙集团186cc成色2020年度部门决算公开表
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